予算比率画面に表示されるデータについては下記をご確認ください。
※太字は、予実管理画面のデータです。
| # | 項目名 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 売上 | 予算 | 日別金額 | 手入力 |
| 累計合計 | 該当日までの累計 | ||
| 実績 | 日別金額 | 手入力 | |
| 累計合計 | 該当日までの累計 | ||
| 乖離 | 日別金額 | 実績（日別金額）- 予算（日別金額） | |
| 累計合計 | 実績（累計合計）- 予算（累計合計） | ||
| 人件費 | 予算 | 社員 | 手入力 |
| 社員残業 | 手入力 | ||
| 日別合計 | 社員予算＋社員残業予算 | ||
| 累計合計 | 社員予算＋社員残業予算の累計 | ||
| パート | 手入力 | ||
| パート残業 | 手入力 | ||
| 日別合計 | パート予算＋パート残業予算 | ||
| 累計合計 | パート予算＋パート残業予算の累計 | ||
| 全社員 | 社員予算＋パート予算 | ||
| 全社員残業 | 社員残業予算＋パート残業予算 | ||
| 日別合計 | 全社員予算＋全社員残業予算 | ||
| 累計合計 | 全社員予算＋全社員残業予算の累計 | ||
| 実績 | 社員 | 概算人件費（月給） | |
| 社員残業 | 残業時間(月給)×支給額 | ||
| 日別合計 | 概算人件費(月給)＋残業時間(月給)×支給額 | ||
| 累計合計 | 概算人件費(月給)＋残業時間(月給)×支給額 | ||
| パート | 概算人件費(時給) | ||
| 累計合計 | 概算人件費(時給)の累計 | ||
| 全社員 | 概算人件費(月給)＋概算人件費(時給) | ||
| 全社員残業 | 残業時間(月給)×支給額 | ||
| 日別合計 | 社員概算人件費(月給)＋パート概算人件費(時給)＋社員残業実績 | ||
| 累計合計 | 社員概算人件費(月給)＋パート概算人件費(時給)＋社員残業実績の累計 | ||
| その他 販管費 |
予算 | 日別金額 | 手入力 |
| 累計合計 | 予算（日別金額）の累計 | ||
| 実績 | 日別金額 | 手入力 | |
| 累計合計 | 実績(日別金額)の累計 | ||
| 乖離 | 日別金額 | 実績(日別金額実績)-予算(日別金額) | |
| 累計合計 | 実績(日別金額実績)-予算(日別金額)の累計 | ||
| 販管費 | 予算 | 日別金額 | その他販管費(日別金額)＋人件費予算(日別合計) |
| 累計合計 | その他販管費(日別金額)＋人件費予算(日別合計)の累計 | ||
| 実績 | 日別金額 | 人件費実績(日別合計)＋その他販管費実績(日別合計) | |
| 累計合計 | 人件費実績(日別合計)＋その他販管費実績(日別合計)の累計 | ||
| 乖離 | 日別金額 | 実績(日別金額)-予算(日別金額) | |
| 累計合計 | 実績(日別合計)の累計-予算(日別金額)の累計 | ||
| 人件費率 | 予算 | 日別比率 | 人件費予算(全社員日別合計)÷販管費予算(日別金額)×100 |
| 累計合計比率 | 人件費予算(全社員累計合計)÷販管費予算(累計合計)×100 | ||
| 実績 | 日別比率 | 人件費実績(全社員日別合計)÷販管費実績(日別金額)×100 | |
| 累計合計比率 | 人件費実績(全社員累計合計)÷販管費実績(累計合計)×100 | ||
| 乖離 | 日別比率 | 日別比率実績÷日別比率予算 | |
| 累計合計比率 | 累計合計比率実績-累計合計比率予算 |